目  录 

第一部分  部门预算基本情况说明 

一、部门基本情况 

二、收入预算说明 

三、支出预算说明 

四、机关运行经费预算说明 

五、“三公”经费预算说明 

六、政府采购情况 

七、国有资产占有情况 

八、预算绩效情况 

九、国有资本经营收支情况 

十、专业名词解释 

第二部分  部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、部门基本支出表 

五、部门项目支出表 

六、财政拨款收支总表 

七、一般公共预算支出表 

八、一般公共预算基本支出表 

九、一般公共预算项目支出表 

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 

十一、政府性基金预算支出表 

2018年丹霞山管理委员会部门预算 

基本情况说明 

一、部门基本情况 

（一）部门机构设置、职能 

2018年预算组成单位1个，是韶关市丹霞山管理委员会，主要职能是：宣传和贯彻执行国家有关法律、法规，负责景区旅游基础设施建设、管理和维护；负责景区内地质地貌资源、生态环境、文物古迹及其他风景名胜资源的保护和综合开发利用;参与编制丹霞山风景名胜区、自然保护区、地质公园、自然遗产和文物保护总体规划和区域控制性详细规划等。内设机构4个，包含：办公室、建设科、管理科、科技科。 

（二）人员构成情况 

丹霞山管委会参公事业编制15名,后勤服务人员2名。实有在职在编人员15人，后勤服务人员2人,离退休人员9人。 

（三） 2018年度的主要工作任务 

1.《丹霞山风景名胜区详细规划》编制工作； 

2. 自然保护区的范围和功能区调整工作； 

3. 加强丹霞山保护管理工作，落实责任，加大巡查力度； 

4. 5A级旅游景区基础设施整改提升； 

5. 争取姐妹峰、巴寨景区建设工程中央补助资金； 

6. 加强丹霞山旅游品牌宣传. 

二、收入预算说明 

2018年收入预算4528.84万元，与去年预算对比增加1259.03万元，增了38.5%，原因是因为项目支出经费增加。其中：一般公共公共预算拨款4528.84万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。 

三、支出预算说明 

2018年支出预算4528.84万元，与去年预算对比增加1259.03万元，增了38.5%，原因是因为项目支出经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出4528.84万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。 

一般公共预算拨款支出按用途划分： 

（一）基本支出预算345.94万元，占预算拨款的8%。与上年对比减少93.87万元，减少22%，原因是2018年实有人数比2017年少7人，退休人员的工资由社保统筹发放。其中：工资福利支出231.47万元，比上年预算减少13.84万元，减幅6%；对个人和家庭的补助支出49.66万元，比上年预算减少75.48万元，减幅152%；日常公用经费64.81万元，比上年预算减少4.54万元，减幅7%。 

（二）项目支出预算4182.9万元，占预算拨款92%，与上年预算相比增加1352.9万元，增加了47.8%，其中： 001项目：丹霞山投资经营公司经费3000万元，比上年预算增加750万元，增幅25%，主要是用于投资公司的人员经费及日常经营费用、偿还银行债务等；002项目：丹霞山保护管理项目经费400万元，比上年减少180万元，减幅45%，原因是减少了历年基础设施建设欠款的投入，主要用于农民山林资源补偿及协调、保护区综合环境监测巡查、国内外地质公园交流、界碑界桩监测巡护、景区病虫害防治，景区品牌形象宣传等）；003项目：丹霞山风景名胜区控制性详细规划782.9万元，上年预算没有此项目。 

四、机关运行经费预算说明。 

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为64.81万元，比上年减4.54万元，减幅7%，原因是在职人员及定编车辆减少。其中包括办公3万元、印刷费0.1万元、手续费0.15万元、邮电费2万元、差旅费10万元、会议费1万元、福利费0.25万元、办公用房水费0.5万元、电费7万元、培训费1万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费6万元、工会经费1.8万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、其他交通费18.01万元、其他商品和服务支出4万元。 

五、“三公”经费预算说明。 

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为53.5万元，与上年的68.8万元相比减少5.3万元，减10%，原因是根据中央八项规定，厉行节约，三公经费逐年减少。按具体项目分，因公出国（境）支出20万元，与上年数相比减5万元，减少20%，原因是出国人数减少和到访的国家不同；公务用车购置及运行维护支出19万元与上年数相比减0.3万元，减1.5%，原因是根据中央八项规定，厉行节约，三公经费逐年减少，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19万元；公务接待费支出14.5万元，与上年数相比减0.3万元，减少2%，原因是根据中央八项规定，厉行节约，三公经费逐年减少。 

六、政府采购情况。 

2018年本部门安排政府采购预算1.5万元，与上年数相比增1.5万元，增100%，其中：货物类采购1.5万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。 

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 

2017年12月31日止，本部门固定资产的总额5452.83万元，与上年对比增加1160.73万元，其中房屋2071.94万元，含博物馆1个和景区旅游公厕6个；车辆89.35万元，含公务用车3台、其他车辆7台；其他资产3291.54万元，含旅游公路、旅游步道、办公设备等； 

八、预算绩效情况。 

2018年，主要工作目标有：完成《丹霞山风景名胜区详细规划编制》、开展丹霞山国家级自然保护区调整，做好丹霞山资源监测巡查，做好地质灾害，景区病虫害防治工作，做好丹霞山科普科研工作，做好姊妹公园交流工作，做好大丹霞旅游经济圈建设，整改提升丹霞山旅游基础设施建设等项工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。 

九、国有资本经营收支情况 

我委没有国有资本经营预算拨款收入和支出。 

十、专业名词解释。 

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。