2016 年度韶关市 丹霞山管理委员会预算公开

 
第一部分  部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
 
第二部分  部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表

　　一、部门基本情况
　　（一）部门机构设置、职能
2016年预算组成单位1个，内设机构6个，包含：党政办公室、国土规划建设环保科、文物宗教旅游发展科、农林与社会事业管理局、综合执法局、地质公园与自然保护区科技管理科。
　　主要职能是：宣传和贯彻执行国家有关法律、法规，负责景区国土资源管理、景区规划与建设、林业及周边农村社会事务管理等工作。
　　（二）人员构成情况
　　丹霞山管委会参公事业编制26名,保留广东省韶关市丹霞山国家级自然保护区管理局事业编制9名，后勤服务人员3名。实有在职在编人员31人，离退休人员6人。
　　（三）预算年度的主要工作任务
　　2016年主要工作任务：加大旅游宣传联合营销力度；推进环丹霞山旅游产业园建设；完善旅游配套设施建设；大力发展乡村旅游等。
　　二、收入预算说明
　　2016年收入预算6578.89万元，其中：一般公共预算拨款6578.89万元。
　　三、支出预算说明
　　2016年支出预算6578.89万元，其中：一般公共预算拨款安排支出6578.89万元。
　　一般公共预算拨款支出按用途划分：
　　（一）基本支出预算486.52万元，占预算拨款的7.4%。其中：工资福利支出330.72万元，对个人和家庭的补助支出67.43万元，日常公用经费88.37万元。
　　（二）项目支出预算6092.37万元，占预算拨款92.6%，与上年预算相比增长40.78%，其中： 001景区综合执法及监测巡查经费130万元（主要用于派出所人员工资，景区“两违”整治等）;002自然保护区与地质公园保护与管理工作经费85万元(主要用于公园的保护及科研等);003丹霞山农林资源保护项目302万元(主要用于山林资源补偿，林业调查规划等);004环丹霞山产业园工作经费443万元(主要用于保护站建设，基础设施建设维护，片区详细规划等);005宣传营销推广经费260万元(主要用于品牌形象宣传);006丹霞山投资经营公司经费及偿还债务本息3342.87万元(主要是用于投资公司的人员经费及日常经营费用、偿还银行债务等)；007仁化县政府利益补偿金1441.50万元；008丹霞山旅游保护发展工作经费88万元(主要用于品牌维护建设，旅游促销展览等)。
　　四、“三公”经费预算说明
　　2016年“三公”经费预算为77万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款39万元，其他资金38万元；按具体项目分，因公出国（境）支出6.90万元，公务用车购置及运行维护支出37.30万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费37.30万元），公务接待费支出32.8万元。 
 

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