2015年度韶关市丹霞山管理委员会预算公开

 

目 录  

 

第一部分 部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

二、收入预算说明  

三、支出预算说明  

四、“三公”经费预算说明  

 

第二部分 部门预算表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支总表  

五、一般公共预算支出表  

六、一般公共预算基本支出表  

七、一般公共预算项目支出表  

八、一般公共预算“三公”经费支出表  

九、政府性基金预算支出表  

部门预算基本情况说明  

 

一、部门基本情况  

（一）部门机构设置、职能  

韶关市丹霞山管理委员会，与广东韶关丹霞山国家级自然保护区管理局合署办公，为市政府直属参公管理事业单位，正处级，公益一类。内设机构：党政办公室、国土规划建设环保科、文物宗教旅游发展科、农林与社会事业管理局、综合执法局、地质公园与自然保护区科技管理科。  

主要职能：加强景区管理与执法，促进旅游业发展。行使市委、市政府赋予的管理权及市政府授予的执法权；保护和利用景区资源；管理景区宗教活动场所和文物；监管景区环境卫生、商业和服务业；建设、维护和管理区域内基础设施、安全设施及其它公共设施；负责景区内行政村的农业和农村工作、社会事务管理等工作。  

（二）人员构成情况  

参公事业编制26名。其中：主任1名，常务副主任1名，综合执法局局长1名，内设正科级领导4名，副科级领导9名，后勤人员3名。广东省韶关市丹霞山国家级自然保护区管理局事业编制9名，内设机构领导职数3名  

（三）预算年度的主要工作任务  

2015年丹霞山管委会主要工作任务一是加大遗产地的保护力度;二是全力推进环丹霞山旅游产业园建设;三是加大经营管理的力度。  

二、收入预算说明  

2015年收入预算4740.97万元，比上年增加388.55万元，增长8%其中：公共预算拨款413.47万元，比上年增加56.05万元，财政预算管理的非税资金预算拨款4327.5万元，比上年增加332.5万元。  

三、支出预算说明  

2015年支出预算4740.97万元，比上年增加388.55万元，增长8%。主要原因是增人增资导致基本支出增加。其中：公共预算拨款413.47万元，财政预算管理的非税资金4327.5万元。  

2015年支出预算按用途划分：（一）基本支出预算413.47万元，占总支出的8.7%，比上年增加56.05万元，增长15.68%。其中：工资福利支出263.69万元，对个人和家庭的补助58.9万元，商品和服务支出90.88万元；（二）项目支出预算4327.5万元，占预算拨款的91.3%，与上年预算相比增长8.3%；其中：1.丹霞山保护发展资金363万元，主要用于补偿农民山林资源费、景区巡查费、丹霞山派出所人员和办公费、森林公安丹霞山工作组工作经费、自然保护区与地质公园工作经费等；2.丹霞山旅游发展资金430万元，主要用于丹霞山景区宣传营销经费及环丹产业园工作经费及招商经费；3.丹霞山投资公司经费及偿还债务本息2257万元，主要用于公司人员经费及偿还银行债务本息；4.仁化县政府利益补偿金1211万元，主要用于仁化县政府利益补偿费；5.待安排项目经费66.5万元，主要用于不可预见的项目支出。  

四、“三公”经费预算说明  

2015年“三公”经费预算为81.5万元。按资金来源分，财政拨款39.5万元，其他资金42万元；按具体项目分，因公出国（境）支出7万元，公务用车购置及运行维护支出39.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费39.5万元），公务接待费支出35万元。  

 

 

2015年韶关市丹霞山管理委员会预算公开.xls