2017年韶关市丹霞山管理委员会部门预算公开

 2017年韶关市丹霞山管理委员会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况  

（一）部门机构设置、职能  

2017年预算组成单位1个，内设机构4个，包含：办公室、建设科、管理科、科技科。  

主要职能是：宣传和贯彻执行国家有关法律、法规，负责景区旅游基础设施建设、管理和维护；负责景区内地质地貌资源、生态环境、文物古迹及其他风景名胜资源的保护和综合开发利用;参与编制丹霞山风景名胜区、自然保护区、地质公园、自然遗产和文物保护总体规划和区域控制性详细规划等。  

（二）人员构成情况  

丹霞山管委会参公事业编制15名,后勤服务人员2名。实有在职在编人员25人，离退休人员8人。  

（三）预算年度的主要工作任务  

2017年主要工作任务：1.迎接世界自然遗产和国家5A景区复核检查工作；2.完善各项旅游配套设施建设；3.配合仁化县政府及浈江区政府做好景区内林权流转工作等。  

二、收入预算说明  

2017年收入预算3269.81万元，与去年预算对比减少3309.08万元，减少原因是因为项目支出经费减少。其中：一般公共公共预算拨款3269.81万元，与去年预算对比减少3309.08万元。  

三、支出预算说明  

2017年支出预算3269.81万元，与去年预算对比减少3309.08万元，减少原因是因为项目支出经费减少。其中：一般公共预算拨款安排支出3269.81万元，与去年预算对比减少3309.08万元。  

一般公共预算拨款支出按用途划分：  

（一）基本支出预算439.81万元，占预算拨款的13.45%。其中：工资福利支出245.312万元，对个人和家庭的补助支出125.14万元，日常公用经费69.35万元。  

（二）项目支出预算2830万元，占预算拨款86.55%，与上年预算相比减少63.68%，其中： 001丹霞山投资经营公司经费2250万元(主要是用于投资公司的人员经费及日常经营费用、偿还银行债务等)；002丹霞山保护管理项目经费450万元（主要用于世界自然遗产及国家5A级景区复核检查项目，历年基础设施建设欠款、品牌形象宣传及数字化建设等）；003山林资源补偿费及协调费 130万元(主要用于支付农民山林资源补偿及协调费)。  

四、“三公”经费预算说明  

2017年“三公”经费预算为76.8万元，与上年决算数相比减少。按资金来源分，财政拨款58.8万元，其他资金18万元；按具体项目分，因公出国（境）支出25万元，公务用车购置及运行维护支出29.2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费29.2万元），公务接待费支出22.6万元。    

2017年韶关市丹霞山管理委员会部门预算公开