目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公”经费支出说明
五、政府采购支出说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、关于专业名词解释
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
丹霞山管委会部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
丹霞山管委会2016年决算组成单位一个。
1.机构设置
丹霞山管委会设4个内设机构：办公室、建设科、管理科、科技科。
2.主要职责如下：
（1）宣传、贯彻执行国家和省有关风景名胜区、自然保护区、旅游景区（点）、地质公园、自然遗产保护和管理的方针政策和法律法规。
（2）参与编制丹霞山风景名胜区、自然保护区、地质公园、自然遗产和文物保护总体规划和区域控制性详细规划；承担相关规划的组织实施工作。
（3）负责景区内的地质地貌资源、自然生态环境、文物古迹及其他风景名胜资源的保护和综合开发利用。
（4）负责景区和环丹霞山旅游产业园建设项目的审核和报批工作。
（5）负责景区宗教事务和各相关行业的对接、协调工作；协助属地政府处理景区的各项社会事务。
（6）负责制定景区的公共规则，实施景区环境卫生管理；负责旅游基础设施的建设、管理和维护。
（7）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
韶关市丹霞山管理委员会与广东韶关丹霞山国家级自然保护区管理局合署办公，核定事业编制15名；后勤服务人员数2名； 2016年末实有在职人员24人，其他人员2名，离退休人员8人。（说明：根据韶关市机构编制委员会关于印发《韶关市丹霞山管理委员会机构编制方案》的通知，韶机编发[2016]5号，我委2016年由于单位机构改革，超编制人员需由政府分流到市相关单位，到2016年12月止还有9人未分流出去，在我委工作和领工资。）
（三）决算年度的主要工作任务。
一是全力推进丹霞山体制改革工作；二是落实保护区存在问题的整改工作；三是顺利通过世界地质公园中期评估；四是成功举办中国丹霞世界自然遗产专业保护委员会第六次工作会议；五是加强科研科普交流工作；六是加强景区项目工程建设；七是加大宣传营销力度；八是做好“两学一做”学习教育。
二、收入决算说明及分析
2016年收入决算6350.21万元，其中：财政拨款收入6193.84万元，政府性基金预算财政拨款10.07万元，年初项目支出结转和结余146.30万元。2016年收入决算与去年同期的5657.4万元对比增加了12%，增加原因一是2015年的超收分成返还，二是住房维修及物业管理补贴、公务交通补贴拨款。
三、支出决算说明及分析
2016年支出决算6234.15万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6224.08万元，政府性基金预算财政拨款10.07万元。
（一） 基本支出决算情况说明
2016年财政拨款的基本支出613.3万元，占财政拨款支出的10%，与去年同期对比增加40%；其中：工资福利支出283.6万元，与上年的296.41万元对比减少5%，减少原因是人员调动发工资人数减少；对个人和家庭的补助246.89万元，与上年的66.8万元对比增加269%，增加原因一是发放公务交通补贴及2014-2016年住房维修和物业管理费，二是增加2名退休人员；商品和服务支出81.19万，与去年的72.4万元对比增加了12%，增加原因是公务交通补贴增加；其他资本性支出1.61万元。
（二）项目支出决算情况说明
2016年财政拨款安排的项目支出共 5620.85万元，占财政拨款支出的占90 %，具体情况如下（按照支出功能分类科目进行说明）：
1.文化体育和传媒文物保护决算支出14.04万元，比上年决算持平；支出内容主要是用于丹霞山摩崖石刻保护规划编制。
2.农林水决算支出237.05万元，比上年决算增加235.31万元，其中林业自然保护区决算支出163.05万元，比上年决算增加161.31万元，支出内容主要有聘请中山大学对丹霞山的生物多样性及环境研究监测；对博物馆进行改造和安装LED显示屏，购买电脑、电风扇、复印机等设备；印制了丹霞山自然保护区宣传画册、举办了“霞光鸣翠”科普活动等；其他林业决算支出74万元，支出内容是支付景区山林林权流转费。
3、商业服务业等支出其他旅游业管理与服务支出决算支出30万元，比上年支出决算减少6万元，支出主要内容是长老峰旅游厕所建设。
4、国土海洋气象等支出地质矿产资源利用与保护决算支出11.77万元，比上年决算减少257.6万元，主要原因是：本年度到位的专项资金减少。支出项目内容有世界地球日宣传活动及丹霞山地理信息数据系统。
5.节能环保支出污染防治其他污染防治支出的决算支出4.29万元，比上年决算减少100万元，主要原因是该项目即将完成，到收尾结算审核阶段。项目支出内容有招标代理费和工程监理费。
6.城乡社区支出城乡社区规划与管理决算支出5308.91万元，比上年决算增加748.86万元，主要原因是：增加了2015年超收分成项目支出及黄竹服务区征地等支出。项目支出主要内容有仁化县政府既得利益、丹霞山投资公司人员和日常运行经费及偿还债务本息、农民山林资源补偿费、宣传广告费、基础设施建设等。
7.其他支出之用于体育事业的彩票公益金决算支出10.07万元，上年没有此项目支出，主要内容是用于徒步穿越丹霞山沿线公共厕所改造工程支出。
8.一般公共服务支出之其他一般公共服务支出4.71万元，主要用于市政府王伟阳同志赴英国参加世界地质公园大会出国经费支出。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出共50.87万元，与年初预算对比减少8.23万元，与上年决算数相比增加10.87万元，增加27%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出17.6万元，与去年的5.6万元增加12万元，增加原因是由于出访国家和人数不同而致，2016年我委因公出国（境）共有2批4人次，其中：3人到英国参加第七届世界地质公园大会，1人到澳大利亚和新西兰姐妹公园回访交流，费用合计17.6万元;2015年出国（境）共有2批4人，其中3人到港澳参加旅游促销会，1人到日本参加亚太地质公园
大会，所以2016年出国费用增加幅度较大。
2、公务用车购置及运行费支出18.47万元，与去年对比减少1.13万元，主要包括：公务车保有量15辆，其中正常运行公务车7台车，报停8台，公务车全年运行费支出18.47万元，平均每辆2.64万元。
3、公务接待费支出14.8万元，与去年持平，其中用于外事接待9批次37人，国内接待286批次，2637人次，接待费用共支出14.8万元。
五、政府采购支出说明
2016年我委政府采购支出总额167.6万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.2万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆15台，其中，副厅级及以上领导用车0辆，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11台，其中7辆（含4辆摩托车）用于景区森林防火及两违巡查， 2辆电瓶车和2辆小货车已接近报废时限停止使用；单位价值在50万元以上的设备一套，价值92万元，是用于丹霞山空气环境监测；房屋1889.75万元，主要是博物馆和旅游公厕；其他资产2171.18万元，主要是景区旅游公路和旅游步道；在建工程1620万元，主要是在建设的道路、厕所、步道等未完工的工程；无形资产4082.71万元，主要是征地款3549.41万元、韶石山经营权500万元及丹霞山商标注册费33.3万元。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年我委没有主要的民生项目和重点支出项目。
八、关于专业名词解释
1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费（商品和服务支出）；
2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、租赁费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费以及其他商品和服务费用。
粤公网安备 44020402000152号
