2015年度韶关市丹霞山管理委员会决算公开

目 录  

 

第一部分 部门决算基本情况说明  

一、部门基本情况  

二、收入决算说明  

三、支出决算说明  

四、“三公经费”支出说明  

 

第二部分 部门决算表  

一、部门收支决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、部门“三公”支出信息统计表  

八、“三公”支出决算明细表  

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

部门决算基本情况说明  

 

一、部门基本情况  

（一）部门机构设置、职能  

丹霞山管委会2015年决算组成单位一个。  

主要职能如下：  

一是宣传和贯彻执行国家有关风景名胜区、自然保护区、旅游景区（点）、自然文化遗产、地质遗迹保护和管理的法律、法规；按权责一致的要求，行使市委、市政府赋予的管理权，并承担相应的行政和法律责任； 二是负责景区国土资源管理工作；三是负责景区规划管理工作；四是负责景区建设管理工作；五是负责景区林业管理工作；六是负责景区环境保护管理工作；七是行使市政府授予的执法权，负责景区国土资源、建设、规划、林业、环境保护、旅游、市容环境卫生等执法工作；八是依法保护和利用景区的资源，管理景区宗教活动场所和文物；九是负责制定景区的公共规则，实施景区环境卫生、商业和服务业的监督管理；建设、维护和管理区域内的基础设施、安全设施及其它公共设施；十是负责丹霞山管委会与周边单位的综合协调；十一是承担仁化县、浈江区政府授予的职责，负责景区内14个行政村的农业和农村工作、社会事务管理等工作；十二是承办市委、市政府交办的其他事项  

（二）人员构成情况  

韶关市丹霞山管理委员会事业编制26名;后勤服务人员数3名;广东韶关丹霞山国家级自然保护区管理局事业编制9名。2015年末实有在职人员31人，离退休人员6人。  

（三）决算年度的主要工作任务。  

一是积极推进环丹霞山旅游产业园建设;二是加强旅游基础设施建设;三是稳步推进规划设计工作;四是整合资源，突出重点，大力开展宣传营销;五是加大遗产地保护力度;六是大力开展科普与科研工作。  

二、收入决算说明  

2015年收入决算5657.4万元，其中：财政拨款收入5406.79万元，事业收入250.61万元，年初项目支出结转和结余160.62万元。  

三、支出决说明  

2015年支出决算5671.71万元，其中：财政拨款支出5406.79万元，事业收入支出250.61万元。  

财政拨款支出按用途划分：  

基本支出435.61万元，占8%，其中：工资福利支出296.41万元，对个人和家庭的补助66.8万元，商品和服务支出72.4万。  

2015年财政拨款安排的基本支出共435.61万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；  

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算支出33.06万元，比上年决算增加 3.75 万元，主要原因是：增加退休人员1人及调整退休费。主要支出项目有退休费。  

2.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）决算支出368.81万元，，比上年决算增加4.43万元，主要原因是：正常的增资调资。主要支出项目有基本工资、津贴补贴、奖金、差旅费、水电费、办公费、公务接待、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用，其他商品服务支出。  

（二）项目支出决算5236.1万元，占财政拨款支出的占96.84 %。  

2015年财政拨款安排的项目支出共 5236.1 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：  

1.文化体育和传媒文物保护决算支出14.04万元，比上年决算增加14.04万元，主要原因是：2014年没有此专项收入。主要支出项目有委托业务费。  

2.农林水支出林业自然保护区决算支出1.74万元，比上年决算减少33.23万元，主要原因是：2014年此项目已完成，今年的是新增项目专项收入。主要支出项目购买设备。  

3、商业服务业等支出其他旅游业管理与服务支出决算支出404.81万元，比上年决算减少39.08万元，主要原因是：两年支出项目内容不同，2015年的支出项目为旅游扶贫资金项目支出，2014年的支出项目为森林公安丹霞山工作组开办及运行费。主要支出项目基础设施建设支出。  

4、国土海洋气象等支出矿产资源专项收入安排的支出决算支出269.37万元，比上年决算增加73.56万元，主要原因是：地质遗迹保护专项资金跨年度项目。主要支出项目有业务委托费、基础设施建设等。  

5.节能环保支出污染防治其他污染防治支出的决算支出104.29万元，比上年决算增加104.29万元，主要原因是：2014年没有此项目收入。主要支出项目有委托业务费、基础设施建设费。  

6.城乡社区支出城乡社区规划与管理决算支出4545.74万元，比上年决算增加4706.78万元，主要原因是：2015年的项目包含丹霞山景区门票返拨支出，2014年门票返拨部分没在此反映。主要支出项目有委托业务费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、基础设施建设费等。  

四、“三公”经费支出说明  

2015年“三公经费”财政拨款支出共40万元，与上年决算数相比减少0.86万元，减少2.1 %。  

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：  

1、因公出国（境）费支出5.6万元，全年使用财政拨款安排委机关出国团组3个、5人次。开支内容包括：（1）参加亚太地区地质公园交流大会（日本）会议支出1.8万元；（2）彭燕到韩国参加公务员研修1.38万元，主要用于签证费、机票、食宿费.；（2）境外招商及旅游推介2.42万元，主要用于交通费、食宿费等。  

2、公务用车购置及运行费支出19.6万元，主要包括：公务车保有量15辆，全年运行费支出19.6万元，平均每辆1.31万元。  

3、公务接待费支出14.8万元，主要用于国内接待280批次，2466人次，共14.8万元。

2015年度韶关市丹霞山管理委员会决算公开