目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2017年预算组成单位1个，是韶关市丹霞山管理委员会，内设机构4个，包含：办公室、建设科、管理科、科技科。
主要职能：宣传和贯彻执行国家有关法律、法规，负责景区旅游基础设施建设、管理和维护；负责景区内地质地貌资源、生态环境、文物古迹及其他风景名胜资源的保护和综合开发利用;参与编制丹霞山风景名胜区、自然保护区、地质公园、自然遗产和文物保护总体规划和区域控制性详细规划等。
（二）人员构成情况。丹霞山管委会参公事业编制15名,后勤服务人员2名。实有在职在编人员25人，离退休人员8人。(注：我委因体制改革，自2016年5月起超编在职人员在市政府的安排下逐步分流到市直各单位，到2016年底已分流6人，尚有10人未分流出去.)
（三）预算年度的主要工作任务。
2017年主要工作任务：1.迎接世界自然遗产和国家5A景区复核检查工作；2.完善各项旅游配套设施建设；3.配合仁化县政府及浈江区政府做好景区内林权流转工作等。
二、收入预算说明
2017年收入预算3269.81万元，与去年预算对比减少3309.08万元，减幅50%，减少原因是市财政安排的项目支出经费减少。其中：一般公共公共预算拨款3269.81万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算3269.81万元，与去年预算对比减少3309.08万元，减幅50%，减少原因是因为市财政批准的项目支出经费减少。其中：一般公共预算拨款安排支出3269.81万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算439.81万元，占预算拨款的13.45%。比上年减少46.71万元，减幅9.6%，原因是在职人员减少7人。其中：工资福利支出307.33万元，对个人和家庭的补助支出79.15万元，日常公用经费53.33万元。
（二）项目支出预算2830万元，占预算拨款86.55%，与上年预算相比减少3262.37万元，减幅53.5%，原因是市财政批准的项目经费支出减少。其中： 001丹霞山投资经营公司经费2250万元(主要是用于投资公司的人员经费及日常经营费用、偿还银行债务等，与上年对比减少1092.87万元，原因是门票收入减少，返还门票分成款相应减少)；002丹霞山保护管理项目经费450万元（主要用于世界自然遗产及国家5A级景区复核检查项目，历年基础设施建设欠款、品牌形象宣传及数字化建设等，上年没有此项目经费）；003山林资源补偿费及协调费 130万元(主要用于支付农民山林资源补偿及协调，与上年数持平。)。
四、机关运行经费预算说明。
2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为53.33万元，比上年减35.04万元，减幅40%，原因是在职人员减少，财政安排的人头经费相应减少。其中办公费3万元、印刷费0万元、邮电费3.5万元、差旅费8万元、会议费0万元、福利费0.33万元、工会经费2万元、手续费2万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.3万元、电费5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8万元、公务接待费10万元、劳务费5万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出4.2万元。
五、“三公”经费预算说明。
2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为58.8万元，与上年数相比增19.8万元，增51%，原因是根据工作需要，经报请上级批准，临时增加出国任务和人数。按具体项目分，因公出国（境）支出25万元，与上年数相比增20.1万元，增幅410%，原因是出访国家和人数不同；公务用车购置及运行维护支出19.2万元与上年数相比减0.1万元，减幅0.05%，原因是根据中央八项规定，厉行节约，三公经费逐年减少，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.2万元）；公务接待费支出14.6万元，与上年数相比减0.2万元，减幅1.3%，原因是根据中央八项规定，厉行节约，三公经费逐年减少。
六、政府采购情况。
2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比减22.65万元，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016年12月31日止，本部门固定资产的总额4292.10万元，与上年对比增加1456.66万元，其中房屋及构筑物3784.32万元，包括博物馆、公厕、旅游步道等 ；车辆139.16万元，含公务用车4台、其他车辆11台；通用设备260.21万元，含LED显示屏、电脑、复印机、打印机、相机、空调机等 ；专用设备108.41万元，含森林灭火设备、空气环境监测设备等。
八、预算绩效情况。
2017年，主要工作目标有：完成1.迎接世界自然遗产和国家5A景区复核检查工作；2.完善各项旅游配套设施建设；3.配合仁化县政府及浈江区政府做好景区内林权流转工作等。实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
我委没有国有资本经营预算拨款收入和支出。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
粤公网安备 44020402000152号
